本質を見抜く監査を行う上で必要なものです。
監査ルールの策定
内部監査の手順や方法、成果物におけるルール策定することです。
事前調査シート
許可証や処理業者の処理フローの確認など、事前確認するものです。
現地監査チェックシート
誰でも同じ監査、確認できるように
・監査項目
・判断ポイント
・判断基準
の３つの項目があるものがおすすめです。
監査報告書
監査を行ったら記録を残しますが、記録するものを明確化し、雛形を作成することがおすすめです。
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