本質を見抜く監査を行う上で必要なものです。

監査ルールの策定

 内部監査の手順や方法、成果物におけるルール策定することです。

事前調査シート

 許可証や処理業者の処理フローの確認など、事前確認するものです。

現地監査チェックシート

 誰でも同じ監査、確認できるように

監査項目

判断ポイント

判断基準

の3つの項目があるものがおすすめです。

監査報告書

 監査を行ったら記録を残しますが、記録するものを明確化し、雛形を作成することがおすすめです。

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吉田哲朗
吉田哲朗